Creación de Notas de Abono

Para crear una Nota de Abono, en el apartado de ingresos, buscaríamos la factura que queremos abonar, y pulsamos sobre el menú desplegable que aparece a la derecha (icono con tres puntitos verticales), y pulsaríamos la opción DUPLICAR.

Se nos abrirá una nueva factura, con numero de serie diferente pero con todos los datos de la factura original. Para crear una factura rectifica debemos modifica los siguientes campos:

• Cambiamos la fecha e indicamos la correcta
• En el campo observaciones debemos incluir obligatoriamente el texto "Nota de Abono" y el numero de factura que se está abonando.
• Ajustamos los importes de todos los coneptos incluyendo un signo negativo por delante. El total de la nota de abono, deberá ser el mismo que la factura original, pero con importe negativo.

Ejemplo 1:

Emitimos factura con número SER-00012 por importe de 650€ en concepto de venta de mercaderías.

Posteriormente a su emisión al cliente se anula la transacción y debemos proceder a la emisión de una nota de abono.

En ese caso la generación de factura rectificativa se realizaría siguiendo estos pasos:

• Duplicar factura SER-00012
• Ajustar la fecha de emisión (por defecto saldrá la fecha del día en que se está editando la factura)
• En el concepto de la factura original introducimos un signo negativo en el campo base imponible del concepto (en todos si hay varios) de manera que el importe sea de -650€
• En el campo observaciones introducimos el siguiente texto: "Nota de Abono - Anula factura SER-00012"
• Guardar la factura
• Enviarla a nuestro cliente por el medio elegido
• Enviar al asesor usando alguna de las opciones disponibles en la web

Si tienes dudas de tipo fiscal en este tipo de operativa, por favor consulta con tu asesor fiscal.